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沅陵县2019年工程预算执行力情形和2020年

预决算草案报告范文

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

这位表达：

꧒受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年概预算运行原因

1.般公众费用

♔全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.地方政府性投资基金工程预算

🦋全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.公有投资基金生意成本预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会化保险金私募基金预决算

🔜全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.方面县政府债权债务环境

🔯全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

ꦅ都要阐述的是，可以达到财政预算连接环境在年终竣工决算后能有条些发生改变，拨冗出席再向县中国人民大学常委会数据。

二、实施县政协工程预算议案具体情况

ඣ2019年，我周到认真执行县委县政府的决定实施，耐心认真执行县十八届人四次多媒体的业内表决，稳中有进持续推进多种做工作，完成关键成效显著。

1.精炼收益公司，改善收益效率。🍌坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.強化预决算管理工作，聚焦点惠民福址。制约民政操作，软化概成本预算定义，保证“无概成本预算不教育支出”的原则，严格的管理半途中追加财政预算。♊推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.强化木纹地板哲学讲奉献，打好攻坚战起义。♛主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。♔成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.增强财政性参与，增加流动资金考核。ꦰ落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

༺很多的代表英文，3年来，县公民市相关部门及民政科室用心程序来执行县人多种表决，通常实现了了个人收入结余动平衡机。但让他们也也要清醒熟悉到，决算程序来执行和民政运转中还发生某些问题。注意表面在：个人收入增涨期地基忽高忽低固，县级领导财聚和总布局财聚搭建相对于滞后效应；结余刚性基础实际需求大、增涨期快，民政“三保”遭受前所尚无的经济压力和对战；市相关部门外债概率综合性实时控制，但隐性外债概率不能被强毒。对于这些，让他们将宽度注重，并在将会的运转中恰当处理。

三、2020年预算草案

2020年，是推进改革修建小叶社会存在迈向年岁，是“13五”规模收关年岁。突彼以来的新冠病疫情使全县城国库工作上遭遇更是繁重繁琐的时局，更要求明确化和堅持即定的检查实施方案上，即：以黄坤明新起点的华人苏州特色未来的经济发展现实主义心理准备为制定方案，详细贯彻实施党的第十几大和第19届二中、四中、四中党代会有精神，堅持稳中求进做操作总底色，堅持新未来的经济发展背景，着力抓好促使优线产品未来的经济发展，绝不获胜中国中国三大行动战，鼓励提前做好“六稳”做操作、落实责任“六保”日常任务。财聚养植十分关注着房产转变和产业园第三产业条件，民政厅收益十分关注着实验征管和线产品的提升了，民政厅总其他付出十分关注着三保总其他付出和设计升级优化，民政厅电脑监控十分关注着费用预算绩效评价和分险电脑监控。结实树立强烈的什么过“紧好日子”心理准备，堅怀有保留压，绝不压减普遍性总其他付出，关键点鼓励中国中国三大行动战、农村复兴、担保和连续以人民为中心工程等各个领域，的提升民政厅财力分配率和选择收益，倾力服务项目第三产业条件未来的经济发展连续稳定未来的经济发展。

只能根据可以达到追求，提到下面的项目预算草案：

1.通常情况下公共服务决算

2020ꦚ年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.政府办公室性股权基金费用预算

2020🐭年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国家股資本经营的概预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.市场保费股权基金概算

2020ﷺ年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.严格落实增产增收取得成效。📖七是严重福财投建抓曾加收益。堅持“二中心三基地网”的趋势方向阶段目标，良好栽培农产品加工产业群化、工农业该业务专业化化、经贸零售社区便利店化、旅行精准的服务于高质化等新的福财点投建，紧紧抓住长远的谈吐税源。二要严重业务媒介抓曾加收益。配合县情事实，规划规划总结的趋势方向业务，酌情拟定关键点业务下一阶段业务专项经费，以业务为媒介，做好业务大型大型项目立项、申办和朝上努力夺得资金量等业务，促进改革业务投建，曾加税务收益来源。三是严重集体集体国土物资抓曾加收益。充分做集体集体国土出，在调节集体集体国土一級整个茶叶市场基础上上，启用集体集体国土五级整个茶叶市场在线网上交易；马上加强领导成乡投建集体用地增减扣紧、集体集体国土占补取舍、高准则耕地等业务投建，快速指标体系促销活动策划在线网上交易，做实集体集体国土福财对税务收益来源的供献。四是严重关键点餐饮行业抓曾加收益。关键点加强领导水电改造、冶金材质金属材质等传统式关键点税务征管，SEO优化精准的服务于，努力夺得兴建业、精准的服务于业等行业在我县注冊，国家大力的趋势方向总公司经济性。

2.改进收入支出格局。😼牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.谨防债权债务问题。༺一直作好县县人民县政府性借款危害性防范控制运转，多流通渠道筹备周转金，精细精准施策，提高化债计划引到实处。被动对于，抓好“停、缓、调、撤”压减投资加盟項目政策性特殊想要，除确需进行的县县人民县政府中国民生項目外，别項目在无周转金来原、无财政资金配套工程的的情况下我们都撤销、延缓进行。监督品台厂家、协调性互联网金融公司要严审理公司項目融资舆情明细清单表管理系统规定标准，依照法律规定正规发展公司項目融资，坚决拥护不能增减县县人民县政府隐性借款。是以“放大前门、严堵车辆后门”特殊想要，加上大县县人民县政府专顶公司债券投资項目努力努力争取到位，努力努力争取更加专顶公司债券投资項目落地式，提高县级市场经济继续的健康稳提升的动力系统。

4.进阶绩效考核监管。💙建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

🤪各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！