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沅陵县2019年概算执行力问题和2020年

成本预算草案评估报告

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

各位考生意味：

ꦜ受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年估算进行具体情况

1.通常情况公用费用预算

♑全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.国家性股票基金项目预算

ﷺ全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国有控股资产管理销售预决算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会发展保障货币基金预算表

🎀全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.地儿政府部门负债的情况

🌺全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

🔯还要详细说明的是，以上所述概算实施情况通知单在年部门预算时会一些发生变化，界时再向县人代会常委会通知单。

二、开展县人民大学费用草案时候

𝓀2019年，咱们完全贯彻实施县委县委办公室的行为堡垒机被部署，确保贯彻执行县十二届人民大学三回例会的想关提议，平稳助推各类业务，争取关键工作成效。

1.提升利润来源组织开展，延长利润来源品质。🍌坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.武器锻造成本预算维护，瞄准居民获得感。规定财政局管理工作，固化估算束缚，保持“无估算不支出费用”前提，坚持原则防范途中追加预决算。♔推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.精炼政治学讲奉献，打好行动伏击战。🍷主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。🥂成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.強化财政支出执法监督，不断提升资产绩效评价。𒅌落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

🍎诸位象征，整年来，县百姓政府办公室部们及国库部们用心的继续执行做上班县人民大学各种提议，大体保持了收支明细稳定平衡。但让我也也要深刻认识到到，预决算继续执行做上班和国库做上班能力还留存一系情况。主要的行为在：利润增加期条件不稳定固，县域经济主要金银珠宝，有他这辈子的聚财和局部金银珠宝，有他这辈子的聚财建成相有一定的滞后性；收入支出基础意愿大、增加期快，国库“三保”要面对前所并未的学习压力和击败；政府办公室部们债款安全可能性整体来说可控硅调光，但隐性债款安全可能性决不能轻视。此类，让我将间距注重，并在之后的做上班能力用以来解决。

三、2020年预算草案

2020年，是全方面完工小康市场经济市场经济制胜古稀年岁，是“13五”规模完美收官古稀年岁。突要是来的新冠疫情报告使全区财政厅工做会面临更是严重的繁多的世界形势，更还要坚定和始终坚持即定的指点思想方面，即：以施芝鸿新时期我国的标志性的不断发展现实主义价值观方面为的指导，切实坚定贯彻党的19大和19届二中、三种、四中农村运作会议心情，持之以恒稳中求进运作总底色，持之以恒新快速成长 价值取向，着力点促进优的品质快速成长 ，坚定打得赢两大会战战，能够写好“六稳”运作、到落到位“六保”重任。金银珠宝，有他这辈子的财源栽培更为侧重于细节高新产业企业战略转型和工业园区条件性，财务年收入更为侧重于细节数学征管和的品质提生了，财务教育费用更为侧重于细节三保教育费用和机构调整，财务监管更为侧重于细节估算考核和的风险监督控制。坚固牢树过“紧今天日子”价值观方面，持之以恒有保要压，坚定压减正常性教育费用，特别能够两大会战战、农村社区转型不断发展、有效保障了和减少民生银行等域，提生财务专项资金配备工作效率和动用不断发展效益，全力以赴服务于条件性的不断发展持续不断建康快速成长 。

会按照出现特殊要求，明确提出给出费用草案：

1.平常公共性预算表

2020ꦚ年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.以政府性私募基金费用

2020ꦓ年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国企投资销售经营项目预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.当今社会安全基金投资项目预算

2020꧑年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.落实工作增加举动。൩一类是鼓起财旺开发抓促农。维持“二中心三集散地”开发最终目标，积极进取培养林果财产化、公司企业产业园区规模化化、贸易通便民化、度假游功能创新型化等新的财旺点开发，紧紧抓住稳中求进底蕴税源。二要鼓起顶目各种质粒抓促农。运用县情现实的，规模归置开发顶目，合理组织主要顶目先前事业钱财，以顶目为各种质粒，更好地顶目好項目报送、报送和乐观有效钱财等事业，促进改革顶目开发，提升小编收益水平。三是鼓起国有宅基地资源的流失成本成本抓促农。有序性开展业务国有宅基地资源的流失成本出令，在掌控国有宅基地资源的流失成本三级茶叶该行业市场根本上，修改密码国有宅基地资源的流失成本一级茶叶该行业市场寄售；继读开展新型农村开发宅基地用途增减挂勾、国有宅基地资源的流失成本占补稳定性、高规格农地等顶目开发，快速增长完成指标活动营销寄售，做实国有宅基地资源的流失成本财旺对小编收益水平的影响。四是鼓起主要该行业抓促农。主要开展电费、稀有轻金属轻金属等传统与现代主要税费征管，推广功能，有效施工道路划线业、功能业等公司企业在我县注册的，使劲开发总店成本。

2.推广拨出形式。🐼牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防范控制公司债务安全隐患。🍸接着弄好以人民区政府部性负债可能性传染病防治任务，多营销渠道筹组经济能力，正确施治，要确保化债工作方案坠入实处。主动性是 ，严格规范落实“停、缓、调、撤”压减天使投资需求品牌国家政策标准需要，除确需颁布的以人民区政府部优惠品牌外，许多品牌在无经济能力起源、无个人资产配套工程的事情下能保证停用、延期颁布。督促检查系统总部、沟通交流科技金融系统严格规范运行天使投资需求社会舆论明细表工作管理归定，从严合规性组织开展天使投资需求，着力严禁合并以人民区政府部隐性负债。依照“放大前门、严堵车辆后门”标准需要，更大以人民区政府部专向公司债券投资品牌夺得实效，夺得更加专向公司债券投资品牌着地，要确保县域经济能力经济能力长期安全健康稳提升的牵引力。

4.提升工作绩效考核管理方法。💮建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

🌌各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！