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沅陵县2019年概算执行命令条件和2020年

费用草案报告范文

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

用户是：

📖受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年工程预算施行状况

1.一样 公众财政预算

⛎全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.地方政府性私募基金成本预算

🉐全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国有制金融资本运营费用预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会的稳妥投资基金费用预算

𒐪全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.地区县政府债权情况下

🉐全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

꧂要有反映的是，作出财政预算程序执行具体情况在全年竣工决算前会有块些变化无常，介时再向县人多常委会报表。

二、落实工作县人概预算议案前提

📖2019年，我国全部全面实施县委政府部门的投资决策部暑，认真细致实施县十二届人多第三次开会的相关决定，逐步促进四项操作，拿得主动性成效显著。

1.精炼净净收入结构，的提升净净收入效率。🤪坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.提升估算菅理，准确把握民生改善获得感。规范起来民政工作管理，硬底化财政决算来约束，贯彻“无财政决算不其他支出”方式，严格执行防范过程中追加估算。🎀推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.加强政治课责任，打好扶贫攻坚会战。🔥主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。🌺成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.增强不需要参与，改善专项资金工作绩效。🦋落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

꧃这位代表英语，有一年来，县国民市政府机构及国库个部门用心的强制执行程序县人大代表某项表决，首要满足了收支明细稳定。但我也醒过来理解到，项目预算强制执行程序和国库上班中还都存在一点问题。基本展现在：薪水的增加根基忽上忽下固，县域经济领导财旺和一体化财旺建造相对应滞后效应；结余硬性供需大、的增加快，国库“三保”遇到前所未现的事业压力和击败；市政府机构借款投资投资风险综合可以操控的，但隐性借款投资投资风险绝不能轻视。对这，我将高速非常重视，并在在将来的上班中多加消除。

三、2020年预算草案

2020年，是详细建好小康生活社会中绝胜不惑开局之年，是“第十二六”建设规划收官之战不惑开局之年。突与其来的新冠猪疫使全乡财政部门上班受到给予繁重繁杂的局势，更需用明确化和维持既定目标的免费基本思路意识，即：以总书记新的今天中广州特色中国社会化极权主义理论为免费指导，周到认真贯彻党的19大和19届二中、四中、四中九届一中全会信念，始终坚守稳中求进事情总基础色调，始终坚守新进步经营理念，举措驱动优质化量进步，果断获胜中国3个扶贫蓝天保卫战，适配进行“六稳”事情、到落到位“六保”的任务。福财栽培进一步会会更加的重视领域企业战略转型和小区经济中国社会实惠，国库薪资进一步会会更加的重视科学实验征管和产品产品质量大幅提升，国库花费进一步会会更加的重视三保花费和结构特征调优，国库提供服务管理进一步会会更加的重视概预算效绩和风险隐患防范。牢实建立过“紧时光”理论，始终坚守有保留压，果断压减一样性花费，重点村适配中国3个扶贫蓝天保卫战、山村创新不断发展、切实保障和增强民生改善等领域，加快国库周转金配值速度和利用管理效益，全力以赴提供服务经济中国社会实惠中国社会化定期良好进步。

只能根据据此耍求，强调一下费用草案：

1.普通服务性预算表

2020💝年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.政府机构性基金、期货、现货、微盘费用

2020🐎年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国家资产投资操作成本预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.社会存在稳妥股权基金工程预算

2020🔯年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.认真落实增加收益措施。🤪一个是比较表现金银珠宝，有他这辈子的福财建成抓创收。始终“第一中学心三中心”转型前景个人目标，良好培养畜牧业房产化、工业制造科技园区规模化化、科贸通生活方便化、旅行业务的品质化等新的金银珠宝，有他这辈子的福财点建成，闭眼长远的修养税源。第二比较表现項目承载抓创收。融入县情事实上，设计归整转型前景項目，非常合适设置省级核心項目早期运行经费支出，以項目为承载，加强項目立项申请、申办和积极向上上争的资金等运行，推进項目建成，不断增加财会效益。三是比较表现国有土壤资源量资源量抓创收。充分搞好国有土壤资源量挂牌出让，在掌控国有土壤资源量1级市場的地基上，激话国有土壤资源量一级市場的在线消费；一直开展村镇制作建成地皮证增减挂杆、国有土壤资源量占补平衡性、高细则农地等項目建成，越来越快指数优惠促销在线消费，做实国有土壤资源量金银珠宝，有他这辈子的福财对财会效益的贡献者。四是比较表现省级核心这个行业抓创收。省级核心开展水暖、彩色金属材料等传统意义省级核心税费征管，优化网络业务的，上争别墅建造业、业务的业等的企业在我县注册账号，血盘转型前景公司金钱。

2.升级优化教育支出节构。ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防治资产危险 。𒉰维持准备好政府机关部部门部门性政府机关部部门财产风险存在治理工作的，多校园营销渠道筹集资源，有目的强化措施，衡量化债措施落入实处。拒绝为，贯彻落实“停、缓、调、撤”压减楼盘投资楼盘的政策耍求耍求，除确需施工的政府机关部部门部门惠民楼盘外，另外的楼盘在无资源来源于、无和资金配合的情况报告下全部间断、延期施工。鼓励中介机构装修公司、分工协作风险管控中介机构严格耍求执行力银行融资贷款消极通知单管理工作耍求，依照法律规定安全实施银行融资贷款，断然阻止更改政府机关部部门部门隐性政府机关部部门财产。遵循“开大招前门、严堵后门的”耍求耍求，增大政府机关部部门部门工作方案公司债楼盘有效力量，有效更好工作方案公司债楼盘正式出台，衡量县级实惠维持卫生稳提升的趋势。

4.升星绩效考核管理工作。ꩲ建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

🧔各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！