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一、部门概况

（一）部门基本情况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。发展和改革局经编办核定机关本级行政编制17个、工勤编1个、事业编23个。2021年底实有在职人员46人（行政编制32人、工勤编0人、事业编14人），遗属人员2人。

发改局内设13个股室:办公室、行政审批服务股（法规和经济体制综合改革股）、国民经济综合和服务业股（发展战略和规划股）、固定资产投资股、社会发展股（财政金融和经贸外资股）、农村经济和基础产业股、工业和高技术产业股（地区经济和环境资源保护股）、湘西地区开发和能源管理股、价格调控管理股、价格与收费管理股、粮食和物资储备股、财务股、人事股。

下辖8个二级机构（经济信息中心并加挂经济协作办公室牌子、能源执法大队、重点建设项目事务中心办、价格成本调查队价格认证中心、价格调节基金征管办公室、粮食储备库、粮食经营管理有限公司）。包含二级机构现有人员共140人，其中：在职财政全额拨款46人、差额拨款13人、自收自支5人、退休76人。

沅陵县发改局主要职责是：一是拟订经济社会发展战略,加强和改善宏观调控。二是综合协调各项政策，推进经济体制改革。三是引导和监管固定资产投资，推进产业结构战略性调整和升级。四是促进区域协调发展。五是加强价格监督和调控市场。六是促进经济社会协调发展，大力优化经济发展环境。七是根据国家政策导向包装争取项目与资金。八是积极向上争取国家、省、市对我县的优惠政策支持。九是推进可持续发展。十是组织实施国家应对气候变化重大战略，规划和政策，组织拟定全县应对变化战略、规划和政策。十一是组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。十二是拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。十三是指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。十四是会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。十五是研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。十六是研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。十七是管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。十八是组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。十九是根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。二十是负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。二十一是负责粮食流通行业管理，拟定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。二十二是承办县人民政府交办的其他事项。

主要工作目标及任务是：1.争位保类抓固投，确保完成预期目标。为确保完成考核任务，科学摸底、端好盘子，报县委、县政府审定后将固投228亿考核任务分解到相关各部门，而且细化到哪个部门、哪个月要完成多少任务，完成任务的给予奖励，没有完成任务的，县财政扣拨一定额度的工作经费。2.强力推进项目建设，夯实产业民生基础。深化审批制度改革，进一步精简审批事项，简化办事流程，缩短审批时限，优化服务质量。3.强化措施，全力争取省真抓实干督查激励措施。着力营造创先争优良好氛围，大力推进高质量发展，确保“投资管理”、“粮食安全省长责任制”真抓实干督查激励措施落户沅陵。4.完善前期，抓争资跑项。发改一大优势就是向上争政策、争项目、争资金，并推进项目落地建设，为县域经济社会发展作贡献。5.加强质量监管，夯实粮食安全基础。主要抓好粮食储备工作，加强日常监管，保质保量，确保粮食安全不出问题。6.加强价格监测与价格调控，确保市场平稳。继续抓好事关群众生活的菜篮子价格监测，加强水、电、气、公交车、出租车、物业等价格调控，确保市场平稳。7.统筹完成中心工作，坚决贯彻落实县委县政府交办任务。发改本身职能多，又是发财战线牵头单位，县委、县政府交办任务多，加强部门协调，尽职尽责完成县委、县政府交办的各项任务。8.带好班领好队，打造一流队伍。以主题教育为载体，以党风廉政建设为抓好手，重点完善管理制度，着力抓好干部作风建设，树形象，争先进，扛稳先进单位牌子，打好先锋支部旗帜，守住市文明红旗单位、省文明红旗单位帽子。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年全年支出共计1578.53万元，其中：基本支出852.34万元，项目支出726.19万元。

基本支出852.34万元中：工资福利支出653.45万元；商品服务支出129.62万元；对个人和家庭的补助69.27万元。

项目支出726.19万元中： 固投项目门头标牌制作100.8万元；其他发展和改革事务支出477.89万元；战略规划与实施支出107.5万元；社会事业发展40万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

基本支出852.34万元中：工资福利支出653.45万元，其中基本工资251.87万元、津补贴75.28万元、奖金47.04万元、绩效工资10.77万元、基本养老保险等社会保障缴费122.69万元、其他工资福利支出145.8万元；商品服务支出129.62万元；对个人和家庭的补助69.27万元，其中抚恤金60.94万元、医疗费补助0.25万元、奖励金4.19万元、其他对个人和家庭的补助3.89万元。

全年公务接待指标28万元，本年实际开支4.6万元，比去年减少5.16万元；公务车辆运行费指标0万元，本年实际开支0.4万元（主要是公车平台租车开支），比去年减少0.72万元；没有公务出国费用，三公经费未超过核定数。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年全年项目支出共计726.19万元，为财政拨款收入，无自筹资金，未出现截留、挤占、挪用等现象。

①易地搬迁办工作经费123万元，占项目收入的16.94%；

②优化经济发展环境、重点及产业办项目建设、高标准农田建设项目共70万元，占项目收入的9.64%；

③社会信用体系建设工作经费30万元;占项目收入的4.13%；

④国储粮补助、县级轮换价差及应急储备粮经费287.89万；占项目收入的39.64%；

⑤固定门投标牌制作100.8万；占项目收入的13.88%；

⑥十四五规划编制工作经费37.5万；占项目收入的5.16%；             

  ⑦进一步整合粮食资产专项清理工作经费37万元；占项目收入的5.1%；

⑧仓房及仓储设施维护及粮油检验费40万元；占项目收入的5.51%。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

严格按照县财政局的要求，合理使用资金，做到专款专用，无挤占挪用情况。属二级机构和相关企业的资金在手续齐全的情况下都及时予以拨付。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理实行专款专用，资金的拨付严格执行项目资金的使用计划和项目批复资料，不滞留、截留、挪用，不擅自改变资金用途。做到严格审批手续，公开透明。做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。

三、部门专项组织实施情况

抓内控制度建设，规范业务工作程序。进一步健全完善内控机制，针对工作中每一项业务经办的风险点和关键环节以及关键岗位，认真落实“一岗双责”“一事双审”措施，明确谁操作办理，谁审核把关，谁审批负责，有效实现收管支内部相互制约与监督。强化项目资金管理，规范资金运行。对资金的“收、管、支”三方面进行规范化管理，全面落实岗位责任，严格按照“一事过三关”，“一岗有双审”的管理制度，设置岗位和明确工作人员职责，做到业务办理、财务结算、审核稽核相互制约，责任到人，从根本上杜绝违规操作。

四、资产管理情况

截至2021年12月31日，我单位共有固定资产原值3428785元，净值1483307.72元。其中：土地房屋及构筑物2680216元，通用设备463925元、家具用具284644元。有车辆0台，因公车改革，我单位拥有的一辆一般公务用车已于2021年4月移交公车办。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，我单位严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》等有关文件，建立资产管理长效机制，实行资产动态管理。明确固定资产使用、保管、维护的责任者，确保设备的完好和安全使用。建立固定资产明细账，并定期进行固定资产的盘点，做到账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。2021年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

（一）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性

1、经济性分析

2021年全年财政拨款收入为1578.53万元，2021年全年支出共计1578.53万元。其中：基本支出852.34万元，项目支出726.19万元。全年公务接待年初预算为28万元，本年实际开支4.6万元，比去年减少5.16万元。公务用车车辆运行费年初预算为0万元，本年实际开支0.4万元(系公车平台租车费用)，比去年减少0.72万元。没有公务出国费用，三公经费未超过核定数，开支严格控制在年初预算范围内。

2、效率性：保质保量按时完成工作任务。

3、有效性：2021年本部门较好地完成了2021年初设定的工作任务，由于职级并行和公车改革交通补贴等政策因素，2021年实际支出总额超出年初预算，但总体控制较好。

4、可持续性分析

坚持厉行节约，在2020年细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2021年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。

第一是实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是公务接待取消签单消费，实行定点接待，与公务无关的接待不予报销；二是严格按标准接待，不允许大吃大喝，不得上高档酒水和菜肴。三是严格遵守公务用车制度。

第二是严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

（二）、部门整体支出绩效评价

1.预算配置。我单位在职人员控制率为112%，超过12%，我单位自评得分为4分。“三公经费”变动率为-129%，我单位自评得分为7分。

2.预算执行。预算完成率 100%,我单位自评得分为2分、预算控制率小于0，我单位自评得分为2分、结转结余率等于0，我单位自评得分为2分、公用经费控制率为47.02%，我单位自评得分为8分、 “三公经费”控制率为129%，我单位自评得分为8分、我单位无非税收入，所以非税收入管理我单位自评得分为满分2分、非税收入完成率得分为满分3分、今年我单位未发生政府采购，所以政府采购率我单位自评得分为6分。

3.预算管理。管理制度健全性我单位得分为9分、资金使用合规性我单位自评得分为6分、会计资料报送的及时性我单位自评得分为2分、预决算信息公开性和完善性我单位自评得分为5分。

4.资产管理。包括：资产管理制度健全性我单位自评得分为3分、固定资产登记率我单位自评得分为2分、固定资产利用率我单位自评得分为2分。

5.职责履行。重点工作实际完成率我单位自评得分为8分。

6.履职效益。部门整体支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益我单位自评得分为6分。行政效能、社会公众或服务对象满意度等我单位自评得分共计为8分。

综上，我单位综合得分为96分。

六、存在的主要问题

部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，资金实际使用与预算相差较大；资金不能及时到位，无论项目是否批准通过，前期使用的经费都会在经常性经费中列支，在一定程度上挤占其他工作经费；财务管理职能弱化，重核算轻管理，财务管理的职能没能发挥出来。

七、改进措施和有关建议

（一）改进措施

 1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《事业单位会计制度》《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）建议

1.希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平

2021年度发改局整体支出绩效自评表2021年发改局整体支出绩效评价共性指标表2021年发改局整体支出绩效评价基础数据表