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目  录

第一部分  沅陵县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

沅陵县公安局概况

一、部门职责

沅陵县公安局为县人民政府重要工作部门，主要职责：组织指导全县公安警务工作，制定预防打击违法犯罪、维护社会稳定的对策；组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；维护全县社会治安秩序，对全县社会治安实施动态管理；负责全县户籍管理、出入境管理及看守所、拘留所管理等其他公安业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅陵县公安局设有指挥中心、队伍管理中心、执法监管中心、侦查中心、防控中心5个中心，看守所、拘留所2个监管机构，城东等27个派出所。

（二）决算单位构成。沅陵县公安局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：沅陵县公安局本级。

第二部分

部门决算表

(详见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收入总计10849.2万元，本年收入10849.2万元，与2019年相比，增加803.7万元，增长8%；2020年度决算支出总计10849.2万元，其中本年支出10845.5万元，与2019年相比增加803.7万元，增长8%，主要原因是在职民警工资调整，新增新冠疫情防控支出，基础设施建设支出经费增加等。2020年年末结转3.66万元，主要为办案业务经费结转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10849.2万元，其中：财政拨款收入10849.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10845.5万元，其中：基本支出8131.2万元，占74.9%；项目支出2714.3万元，占25.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收入总计10849.2万元。本年收入10849.2万元，与2019年相比，增加803.7万元，增长8%；2020年度决算支出总计10849.2万元，其中本年支出10845.5万元，与2019年相比增加803.7万元，增长8%，主要原因是在职民警工资调整，新增新冠疫情防控支出，基础设施建设支出经费增加等。2020年年末结转3.66万元，主要为办案业务经费结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10845.5万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加8%，主要是民警工资调整，新增新冠疫情防控支出，基础设施建设支出经费增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10845.5万元，主要用于以下方面：公共安全支出10600.1万元，占97.7%；社会保障和就业（类）支出78.1万元，占0.7%；卫生健康支出167.2万元，占1.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为9741.1万元，支出决算数为10845.5万元，超出年初预算的11%，原因：年初未将在职人员工资调标、部分办案业务经费、新冠疫情防控经费、基础设施建设经费纳入预算。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为8175.98万元，支出决算为8053万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常运行经费减少，厉行节约，压减支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为264.1万元，主要为公安业务技术用房建设经费100万，该项未纳入年初预算，其余大部分为扶贫开支，未纳入年初预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为1367.2万元，支出决算为1479.8万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办案业务实际需要。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为198万元，支出决算为185万元，完成年初预算93.4%。该项为看守所、拘留所开支。决算数小于年初数主要原因是在押人员人数较上年稍有下降。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为218.1万元，为一村一辅警绩效奖金、被装购置、印刷费等。决算数大于预算数主要原因是该项年初未纳入预算。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算400万元，为强制隔离戒毒所建设经费。决算数大于预算数主要原因是该项年初未纳入预算。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为78.2万元，为死亡抚恤支出。决算数大于预算数主要原因是该项年初无法预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为167.2万元，该项为我局新冠肺炎疫情防控开支。决算数大于预算数主要原因是该项年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出8131.2万元，其中：人员经费7132.5万元，占基本支出的87.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费998.7万元，占基本支出的12.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为390万元，支出决算为271.9万元，完成预算的70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为12万元，完成预算的24%，与上年相比减少0.17万元，减少0.8%。主要原因2020年度我局提倡节俭，压缩三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为340万元，支出决算为259.8万元，完成预算数76.4%，决算数小于预算数，决算数与上年相比减少10.8万元，主要原因2020年度我局提倡节俭，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12万元，占4.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算259.8万元，占95.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。

2、公务接待费支出决算为12万元，全年共接待来宾685人次，主要是办案、业务检查督导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为259.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费259.8万元，主要是执法执勤车辆维修维护、加油、高速通行、车辆检测等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出998.7万元，比年初预算增加4.7%，主要原因是2020年为脱贫攻坚关键年，全年扶贫走访差旅费和租车开支较往年增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.65万元，用于召开全县公安工作会议，人数300余人，内容为总结上一年度公安工作和部署20年度公安工作。基本支出无培训费。

十一、关于政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1113.9万元，其中：政府采购货物支出214.5万元、政府采购工程支出692.3万元、政府采购服务支出207.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位实际共有车辆56辆（决算数为66台，其中10台已报废，暂未进行账务处理），全部为执法执勤用车，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出10845.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出2964.3万元，其中专项业务费用类项目6个，共2964.3万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分

名词

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

沅陵县公安局部门整体支出绩效自评报告

为切实做好2020年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2020年度部门整体支出和专项支出绩效自评的工作通知》（沅财绩函〔2021〕78号）文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

沅陵县公安局为县人民政府重要工作部门，主要职责：组织指导全县公安警务工作，预防打击违法犯罪、维护社会稳定；组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；维护全县社会治安秩序，对全县社会治安实施动态管理；负责全县户籍管理、出入境管理及看守所、拘留所管理等其他公安业务工作。

沅陵县公安局设指挥中心、侦查中心、防控中心等5个中心；看守所、拘留所2个监管机构；城东、城西、城南等27个派出所；我局是行政单位，经费来源财政全额拨款；编制362人，在职人员346人，协警254人，退休人员152人，实有人数合计752人；现有执法勤务用车56台。

（二）部门整体支出规模

沅陵县公安局2020年度决算总收入10849.2万元，其中本年财政拨款收入10849.2万元。2020年度总支出10845.5万元，其中基本支出7881.2万元，项目支出2964.3万元，结转下年3.7万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年度部门基本支出7881.2万元，占总支出72%。主要保障单位机构正常运转、完成单位日常工作任务而发生的各项支出，包括人员基本工资、津补贴等人员经费以及日常公用经费。其中：人员经费6882.5万元、日常公用经费998.7万元。其中工资福利支出6177.5万元，占基本支出78.4%、商品服务支出952万元，占基本支出12%、对个人和家庭的补助支出705万元，占支出9%，其他资本性支出46.6万元，占支出0.6%。

我局“三公经费”严格执行了八项规定和省市县有关规定，2020年支出271.8万元，其中：公务接待费支出决算12万元；公务用车购置及运行费支出决算数259.8万元，其中车辆购置0万元，车辆运行维护开支259.8万元。无违反规定超标准超范围接待。全年无因公出国（境）费。

内部管理情况：我局进一步完善了内部控制制度，完善了《财务管理制度》《专项资金管理制度》《公务接待管理办法》《装备管理制度》《车辆管理制度》等一系列内部控制制度，并严格按制度办事，制度得到了较好的执行。

（二）专项支出

我局2020年度项目支出2964.3万元。具体项目内容涉密，根据相关规定不予公开。

三、资产管理情况

截至2020年底我局有固定资产10180.4万元，其中：土地房屋及构筑物5180.5万元，通用设备3671.1万元，专用设备936.8万元，家具用具类392万元。2020年本部门共有车辆56辆,为执法执勤用车。

我局资产管理由警务保障室负责，负责单位资产采购、处置工作等。按照国有资产管理要求制定了《沅陵县公安局固定资产管理办法》《装备管理办法》，对本单位的资产进行严格管理，严格资产的采购、领用、处置工作，防治资产流失。

四、部门整体支出绩效情况

2020年我局经费得到强有力的保障，各项业务工作顺利开展，并取得了优异成：获证全县安全生产、扫黑除恶、退捕禁捕、平安建设等优秀单位；获证全市绩效评估先进单位和县域警务、扫黑除恶专项斗争、侦破现行命案、命案积案攻坚、禁毒工作、法治公安建设等专项工作先进；获证全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作成绩突出单位和执法质量优秀单位。特别是一年来，全县公安工作和队伍建设取得历史性突破，被省人社厅、公安厅评为“全省十佳公安局”。

抗击新冠疫情彰显新担当。疫情防控隔离点按时完成建设，疫情防控物资得到保障，精准开展大数据核查，落实重点部位值守，强化内部安全防控，有力服务了“六稳”“六保”，疫情防控攻坚战取得全面胜利。

安保维稳工作取得新胜利。坚持情报信息引领，做实维稳专班，落实“一乡一策一方案”，压实主体、单位、属地“三方责任”。扎实推进反恐工作，强化风险防范处置，圆满完成重要节点安保维稳任务。

服务县域发展展现新作为。联合农业农村等部门巡查执法，打击非法捕捞。县局12支队伍驻村扶贫，200民警结对帮扶，助力脱贫攻坚，服务经济发展。夯实基层基础取得新突破。完成派出所新建任务，改善了基层办公环境。创新推行视频监控“一线多点”组网模式，实现重点区域视频监控广覆盖。

我局在资金管理上，经济性、效率性、有效性、可持续性都有所提高，通过大力提倡勤俭节约，严守中央八项规定和省九条，严格审批程序，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，保证了公安各项业务工作的开展。

六、存在的主要问题

1、随着物价上涨，办案成本提高，现有的办案业务经费和装备经费主要由中央转移支付予以保障，经费保障压力大；

2、基础设施建设（含维修）经费缺口较大。强制戒毒所附属工程扫尾工作因资金紧缺，无法正常推进工程进度。

七、改进措施和有关建议

1、提高公安机关公用经费保障标准。随着社会不断发展，公安机关的办公、办案成本比越来越高，现有的经费保障无法满足执法办案需求，建议县财政提高公用经费保障标准，加大办案业务经费和装备经费保障力度。

2、逐渐社会的发展方向资金的持续不断的发展方向，社会的发展方向情势也日益繁多，刑事犯罪的手段升级更新，公安机关科技信息查询信息查询化开发迫在眉睫，可以民政给专门专项经费保险。

附件：沅陵县公安局决算公开